浪潮GS全面预算

一、产品概述

浪潮GS全面预算管理是新一代的全面预算管理系统,采用了国际先进的设计理念和管理思想,立志于提升集团企业的目标管理能力和目标执行能力。通过全面预算管理系统的应用,使集团管理覆盖到各个业务方面,精细到各个业务层面。使企业管理无盲区,无死角,真正做到全员参与、全面覆盖、全过程管理,进一步促进企业管理的全面升级。全面预算系统能够为集团企业构建一套完整的信息化预算管理体系,包括预算目标确定与下达、预算编制与审批、预算调整、预算执行与控制、预算分析及考核等多方面的管理活动。

二、产品架构

通过GS全面预算的应用,使集团管理覆盖到各个业务方面,精细到各个业务层面,使企业管理无盲区、无死角,做到全员参与、全面覆盖、全过程管理,促进企业管理的全面升级。

1、战略目标管理:围绕企业既定的战略规划,可建立跨年度多级次的中长期战略目标,并支持按期间和组织层层分解,将战略目标与具体预算指标挂钩,通过全面预算实现战略目标的真正落地。

2、预算体系:通过预算维度抽取、模型搭建、数据关系建立、预算报表样式建立、计算关系及汇总关系建立等初始化工作,可搭建一套基于企业现状的全面预算管理体系。

3、预算编制:根据企业的预算编制流程,设置预算编制方案以及具体包含的活动,指定预算编制的期间、组织、报表等关系,在既定流程的基础上进行预算编制,支持固定、变动、概率、零基、增量、作业等多种预算编制方法,并按工作流进行预算的报批处理。支持直接在Excel中编制预算,无需登陆整个GS系统,充分利用Excel编制的高效性、易用性,整合了数据透视表等分析层面的优势。

4、预算合并:根据企业的多元化经营和多维管理模式,支持多维预算合并,通过定义多维汇总关系、设置虚拟的汇总或抵消组织,实现预算可按照直线制、职能制、事业部制等多种方式的合并。

5、预算调整:支持按照预算调整单或预算表进行调整,同时提供预算调整对比查询、调整历史查询等多种方式,对调整前后的数据进行对比分析。

6、预算控制:对于同构业务系统,可直接建立对应关系,搭建预算系统与业务系统之间的桥梁,对业务系统进行实时控制及执行数归集;对于异构业务系统,也可以通过数据交换平台实时抓取执行数,对预算执行情况进行实时监控,提供对预算管理的事前预警。

7、预算分析:系统提供多种分析模式,同时支持层层追溯数据来源。用户可灵活选择按照编制格式分析或者自定义分析格式。结合BI实现多维分析、图形分析,可进行更丰富的预算分析展现,并支持自动出具预算分析报告。

8、预算考核:系统可根据绩效考核指标,通过公式将考核方法按表单形式固化在系统中,进行多层级的预算责任中心考核。同时,还可将预算考核结果反馈给人力资源系统作为绩效考核依据。

三、应用价值

1、确保集团战略目标的落地。通过集团指标体系的建立,能够把集团的战略目标层层分解落实到单位可执行的预算指标上,确保了集团战略的落地执行。

2、建立一套更加完善的全面预算管理体系,覆盖集团管理层及权属单位的管理需要。以主业为重点,覆盖各个业务板块。

3、实现预算编制的联动,大大提高了预算编制的效率。预算的审批工作更加方便、简捷,各领导的预算审批工作不再受时间和空间的限制。

4、实现全面预算系统与业务系统的一体化控制,做到事前预测、事中控制及事后分析相结合,确保预算目标的顺利实现。

5、便于集团实时监控查询权属单位的预算和执行情况,加强了企业的内控力度,降低企业的经营风险。

6、有利于集团对各个经济单位经营业绩的考核和评价,按照经济责任制,落实奖惩政策。